目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 部門2021年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱，是會員和職工權益的代表，維護職工合法權益是工會的基本職責。市總工會在中共錦州市委和遼寧省總工會的領導下，是全市各縣（市）、區總工會、市產業工會和各基層企事業工會的領導機關。其機關的主要職責是：
（一）根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執行市委的指示、決議和遼寧省代表大會、市工會代表大會確定的方針任務和做出的決議。
（二）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導全市各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職能。
（三）對有關職工合法權益的問題進行調查研究，向市委、市政府和遼寧省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法律、法規、規章和勞動就業、工資、勞動安全衛生、社會保險以及其他與職工權益相關的政策、措施、制度的擬定；參與職工重大傷亡事故和其他嚴重危害職工健康問題的調查處理；參與地方勞動爭議仲裁工作。
（四）負責工會理論政策研究，研究制定我市工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；研究指導全市工會的自身改革和建設；指導全市各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導全市各級工會組織開展群眾性經濟技術創新活動。
（五）協助市委管理各縣（市）、區總工會領導干部，協助企事業單位黨委（黨組）管理企事業單位工會領導干部；監督、檢查市總工會機關和市總直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規劃，負責全市工會干部的培訓工作。
（六）協助市政府做好全國和省勞動模范的推薦、管理工作；負責全國和省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作和市勞動模范的評選、表彰、管理工作。
（七）負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定；負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。
（八）負責全市工會的對外聯絡和交流工作。
（九）承擔市委、市政府和遼寧省總工會交辦的其他事項。二、部門決算單位構成
錦州市總工會2021年部門決算編制無二級單位
第二部分 部門2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計196.10萬元，包括：
1.財政撥款收入196.1萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入190.05萬元，政府性基金收入6.05萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
與上年相比，今年收入減少1007.98萬元，減少83.71%，主要原因：2021年無行政單位工會經費40%部分的財政收入。
（二）支出總計196.1萬元，包括：
1.基本支出179.73萬元，占支出總計的91.65%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出32.88萬元，對個人和家庭的補助支出146.85萬元。
2.項目支出16.38萬元，占支出總計的8.35%。主要包括困難企業勞模取暖費支出。
與上年相比，今年支出減少1007.98萬元，減少83.71%，主要原因：2021年無行政單位工會經費40%部分的支出。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出196.1萬元，其中：基本支出179.73萬元，項目支出16.38萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1007.98萬元，減少83.71%，主要原因：2021年無行政單位工會經費40%部分的財政收支。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，2021年初無項目預算。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出196.1萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出10.33萬元，占5.25%；社會保障和就業支出146.85萬元，占74.89%；醫療衛生與計劃生育支出32.88萬元，占16.77%；其他支出6.05萬元，占3.09%。
1.一般公共服務支出10.33萬元，具體包括：
節能獎勵資金2萬元，及資本化支出8.33萬元
2.社會保障和就業支出146.85萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休77.87萬元，主要是離退人員工資及取暖費等支出，完成年初預算的100%。
（2）死亡撫恤68.98萬元，主要是離退休人員去世撫恤金等支出，年初預算0萬元，決算數大于年初預算數的原因主要是實際發生追加經費。
3.衛生健康支出32.88萬元，包括：
（1）行政單位醫療32.88萬元，主要是在職人員醫療報銷等支出，完成年初預算的100%。
4.其他支出6.05萬元，具體包括：
（1）其他支出6.05萬元，主要是困難企業勞模取暖費支出，年初預算0萬元，決算數大于年初預算數的原因主要是該項支出為財政年中下達指標，未在年初預算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，較上年無變化。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出179.73萬元，其中：人員經費179.73萬元，主要包括其他社會保障繳費、離休費、撫恤金；日常公用經費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
無一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出
（二）政府采購支出情況。
無一般公共預算財政撥款的政府采購支出
（三）國有資產占用情況。
無國有資產占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金16.38萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）100分。
2.部門評價情況。我部門組織對“困難企業勞模取暖補助”“替換工程”共2個項目開展了部門評價，涉及資金16.38萬元。
（五）公務用車購置數及保有量情況。
1.無財政撥款的公務用車，本年無公車購置。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）“困難企業勞模取暖補助”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為6.05萬元，執行數為6.05萬元，完成預算的100X%。項目績效目標完成情況：一是完成了對困難企業勞模的取暖補助的發放；二是激發了勞模隊伍干事創業的熱情。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 某部門2021年度部門決算表
（見附件）
錦州市總工會2021年度部門決算表
